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关于2011年万村千乡市场工程
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发布者:管理员 发布时间:2012-5-18 阅读:2939 次 【字体:

2011年度“万村千乡市场工程”配送中心建设项目

审计的具体要求

根据黑商建函[2012] 118号文件关于对2011年“万村千乡市场工程”配送中心建设项目进行审计的通知的要求,为了通过审计反映,承办企业建设项目资金来源使用的真实性、合法性,本次审计的具体要求如下:

    一、提供企业营业执照、税务登记证、法人组织代码证(原件及复印件,复印件一份并加盖企业公章)。

    二、按照国家《基本建设财务管理规定》应提供:基本建设项目竣工财务决算报表(表式附后)。三份加盖企业公章。

  三、对有仓库维修、改造;办公室维修、改造;铺设道路(车辆道路、装卸作业区);消防设施项目的,应提供甲、乙双方签订的施工合同,工程结算书,经工程造价咨询机构审核报告书。建设项目款项支付票据及工程结算发票(原件及复印件,发票复印件三份加盖企业财务专用章,其它复印件一份加盖企业公章)。竣工工程验收报告(原件及复印件,复印件需要加盖企业公章)。

四、对有购置设备、车辆项目的应提供:设备购置签订的合同,购置设备清单(列明设备名称、型号、数量、单价、制造厂商),车辆的行车执照,发票。(原件及复印件,发票复印件三份加盖企业财务专用章,其它复印件一份加盖公章)。

    五、工程项目承建企业、设备安装单位资质证明,营业执照(复印件一份加盖企业公章)。

六、提供2011年度企业财务审计报告,2011年年末未完工的项目,还应提供2012年完工决算入账后的会计报表。近期验资报告(原件及复印件,复印件一份加盖企业公章)。

七、提供带配送中心标牌的照片、仓库照片,购买车辆及其他设备的照片。

八、本次审计必须提供财务会计账簿、记账凭证。有正式发票的金额必须达到补贴金额的一倍以上。

九、以上提供的复印件和加盖的章,必须清晰。

十、送审报告时,需带企业公章。

十一、配送中心主体建筑平面图和配送中心组织架构、人员及各项管理制度。

地点:哈尔滨市南岗区文敏街96

联系人:李亚铭

联系电话:13804516936 5363097782646808

邮箱: deyusuo@.163.com

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